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2019年度延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局部门决算
发布时间:2020-08-27 09:33 来源: 【打印页面】 【关闭页面
 

2020825

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

  

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

(一)起草全州粮食流通和物资储备管理相关规范性文件并组织实施。研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(二)贯彻落实国家和省、州战略物资储备规划、国家储备品种目录。根据国家储备总体发展规划和品种目录,研究提出全州组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(三)根据国家储备总体发展规划,统一负责储备设施建设和管理。拟定州储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施州级投资项目的安排意见和建议。

(四)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全州粮食库存检查工作。承担全州粮食安全责任制考核日常工作;组织落实全州军粮供应服务保障工作。

(五)各类全州粮食、棉花、盐和食糖储备;负责粮食流通环节的宏观调控及行业管理,制定行业发展规划、政策,拟定粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(六)负责全州盐业行政管理工作。

(七)承担主管行业领域的安全生产管理职责,组织指导督促企事业单位加强安全管理,依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监督执法工作。

(八)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局内设 2 个机构,分别为粮食储备处和物资储备处。

纳入延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局2019年度部门决算编制范围的单位包括:

1.延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局本级

2.延边朝鲜族自治州粮油卫生品质检验监测站

 

第二部分 2019年度部门决算表



  一、收入支出决算总表

 

 




二、收入决算表






三、支出决算表






四、财政拨款收入支出决算总表





五、一般公共预算财政拨款支出决算表






六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表





 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

       

 

九、部门预算项目支出绩效自评表



 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计712.27万元,与2018年相比减少87.03万元,降低10.9%;支出总计611.27万元,与2018年相比增加11.47万元,增长1.9%。支出增加的主要原因是粮油监测站“国家粮食质量安全检验监测体系建设”项目资金支出同比增加30.9万元所致。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计 512.77 万元,其中:财政拨款收入507.09万元,占98.9 %;其他收入 5.68 万元,占 1.1 %

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计 611.27 万元,其中:基本支出 386.87 万元,占63.3 %;项目支出224.40 万元,占36.7%。基本支出中,人员经费 352.74 万元,占91.2 %;公用经费34.13 万元,占8.8 %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计507.09万元,与2018年相比减少23.3万元,降低4.4%,减少的主要原因是2018年粮油监测站退休人员转社保所致;财政拨款支出总计605.59万元,与2018年相比增加24.7万元,增长4.3 %,增加的主要原因是粮油监测站“国家粮食质量安全检验监测体系建设”项目资金支出同比增加30.9万元所致。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 605.59 万元,占本年支出合计的 99.1 %。与2018年相比,财政拨款支出增加24.7万元,增长4.3 %。主要原因是粮油监测站“国家粮食质量安全检验监测体系建设”项目资金支出同比增加30.9万元所致。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出 605.59 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出89.16万元,占14.7 %;卫生健康支出 28.49 万元,占4.7 %;住房保障支出 19.42 万元,占3.2 %;粮油物资储备支出 468.52 万元,占77.4 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为 361.76 万元,支出决算为 605.59 万元,完成年初预算的 167.4 %。其中:

1.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-未归口管理的行政事业离退休(项)。年初预算为 89.16 万元,支出决算为 89.16 万元,完成年初预算的 100%

2.卫生健康支出年初预算为 28.49 万元,支出决算为  28.49万元,完成年初预算的 100 %。其中:行政单位医疗年初预算为15.50万元,支出决算为15.50万元;事业单位医疗年初预算为2.85万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的100%;公务员医疗补助年初预算为9.66万元,支出决算为9.66万元,完成年初预算的100%;其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为19.42万元,支出决算为19.42万元,完成年初预算的100%

4.粮油物资储备支出-粮油事务年初预算为224.69万元,支出决算为468.52万元,比年初预算增加243.83万元,完成年初预算的208.5%。决算数大于预算数的主要原因是粮油监测站“国家粮食质量安全检验监测体系建设”项目资金支出比年初预算增加所致。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 381.19 万元,其中:人员经费 347.70 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

    公用经费 33.49 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.18 万元,支出决算为 0.24 万元,完成预算的 11.0 %。决算数小于预算数的主要原因:(1)粮油监测站年初预算安排公务用车运行维护费1.80万元,由于事业单位车改没有支出,比年初预算减少1.80万元;(2)公务接待费年初预算0.38万元,决算数为0.24万元,比年初预算减少支出0.14万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算为 0.24  万元,占 100 %。具体情况如下: 

1.公务接待费预算为 0.38 万元,支出决算为 0.24 万元,完成预算的 63.2  %,主要是接待上级业务主管部门。其中:

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于接待上级业务主管部门。全年共接待国内来访团组  4  个、来宾   24人次(不包括陪同人员) 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(此项我单位不涉及)

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元;本年收入 万元;本年支出 万元,年末结转和结余 万元。支出具体情况如下:

  1.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %

2.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %

3.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %

4.……

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,2019年度我部门(单位)组织对粮食监督检查经费项目等1个项目进行了绩效自评,共涉及资金20万元,占部门预算财政拨款项目总额的100%

(二)绩效评价结果

1.我部门(单位)绩效自评结果如下:

1)粮食监督检查经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分100分。项目全年预算数20万元,执行数20万元,执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下:完成了秋粮收购季节粮食收购企业检查工作及粮食质量监测工作任务;完成了政策性粮食库点检查工作;完成了粮食收购企业资格检查工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,机关运行经费支出  30.1 万元,比年初预算数减少0.94 万元,降低 3.0 %,主要是办公费、水费、电费等减少所致。

    (二)政府采购支出情况

2019年度,政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0%

    (三)国有资产占用情况

截至20191231日,延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局共有车辆 0 辆,其中,(省)及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

2020825

可下载附件:粮食附件3-2019年度部门决算公开表样(1).xls


 


              
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