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2019年度延边州图们江地区开发办公室部门决算
发布时间:2020-08-18 14:36 来源: 【打印页面】 【关闭页面
  

 

2020818

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

1.负责协调和联络联合国开发计划署、工业发展组织、贸易发展会议等国际组织以及国家图们江地区开发项目协调小组、省图们江地区开发领导小组办公室、省长吉图规划实施领导小组办公室和省中朝罗先经济贸易合作区领导小组办公室;指导各县(市)长吉图规划实施办公室、口岸办公室工作及延龙图三市经济社会协调发展事业等。

2.负责州图们江地区开发领导小组办公室日常工作。参与联合国开发计划署图们江地区开发项目有关国际会议和活动,研究图们江地区国际合作理论及周边国家政治、经济政策,提出加快图们江地区经济发展和区域合作的政策措施,组织专家对图们江地区建设的重大问题进行决策咨询,研究国家和省、州关于图们江地区合作开发建设重大政策措施,并组织起草有关政策性、指导性文件。

3.负责州长吉图规划实施领导小组办公室日常工作。研究确定并协调指导实施《长吉图规划纲要》重点工作任务;督促、检查州长吉图规划实施领导小组决定事项的落实;会同有关部门协调、指导国际合作和宣传推介工作,并就有关重大区域性发展问题提出指导性意见;谋划和推动双边和多边区域合作项目建设。 

4.负责州中朝罗先经济贸易合作区领导小组办公室日常工作。会同相关部门研究提出促进中朝罗先经济贸易合作区建设的工作措施和建议;促进与中朝罗先经济贸易合作区的项目建设;促进物流发展、港口合作及开辟国内外海上航线工作;加强连接中朝罗先经济贸易合作区交通基础设施(含口岸基础设施)建设;配合制定对朝经济合作中长期规划和年度计划。

5.负责全州口岸开发和综合管理工作。负责全州口岸发展规划的编制与实施;协调周边国家口岸联检部门,建立工作协调机制,解决口岸通关问题;落实全州口岸基础设施建设及精神文明创建活动。

6)承办州委、州政府、州图们江地区开发领导小组、州长吉图规划实施领导小组、州中朝罗先经济贸易合作区领导小组及延龙图经济一体化领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室内设9个机构,分别秘书处、政策法规处、口岸管理处、图们江处、长吉图处、航空处、对朝合作处、延龙图综合处、延龙图改革指导处。

纳入延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室2019年度部门决算编制范围的单位包括:

1.  延边朝鲜族自治州图们江地区开发办本级

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计各329万元、325.21万元。与2018年相比,收、支总计各减少112.27万元、75.93万元,降低25.44%19.68%。主要原因:因机构改革2019年没有项目支出收入、项目支出

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计329万元,其中:财政拨款收入328.92万元,占99.98%;其他收入0.08万元,占0.02%

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计325.21万元,其中:基本支出325.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费288.04万元,占88.57%;公用经费37.18万元,占11.43%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计各328.92万元、325.13万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少112.32万元、75.98万元,降低25.46%18.94%。主要原因:因机构改革2019年没有项目支出收入、项目支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出325.13万元,占本年支出合计的99.98%。与2018年相比,财政拨款支出减少75.98万元,增长18.94%。主要原因:因机构改革2019年没有项目支出

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出325.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出272.21万元,占83.72%社会保障和就业支出34.84万元,占10.71%;医疗卫生与计划生育支出17.17万元,占5.28%;住房保障支出0.91万元,占0.28%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为475.81万元,支出决算为325.13万元,完成年初预算的68.33%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为402.89万元,支出决算为272.21万元,完成年初预算的67.56%决算数小于预算数的主要原因是因机构改革2019年没有项目支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为34.84万元,支出决算为34.84万元,完成年初预算的100%。住房保障支出0.91万元,较年初预算减少20万元,降低95.65%,主要原因是今年根据财政要求压减一般性支出,用一般公共预算指标支出住房公积金。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为17.17万元,支出决算为17.17万元,完成年初预算的100%

4. 住房保障支出年初预算为20.91万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的4.35%决算数小于预算数的主要原因是今年根据财政要求压减一般性支出,用一般公共预算指标支出住房公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出325.13万元,其中:人员经费288.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

    公用经费37.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0.5万元,占100%。具体情况如下:

(可做饼图分析对比)

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

   2.公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至20191231,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%,其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.5万元。主要用于接待省图们江国际合作学会。全年共接待国内来访团组1个、来宾4人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容。

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

因机构改革2019年没有项目支出收入、项目支出,本单位不涉及此项内容。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,2019年度我部门(单位)组织对XX项目、XX项目等XX个项目进行了绩效自评,共涉及资金XX万元,占部门预算财政拨款项目总额的XX%

(二)绩效评价结果

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,机关运行经费支出37.18万元,比年初预算数减少11.96万元,降低24.34%,主要是今年根据财政要求压减一般性支出

    (二)政府采购支出情况

2019年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占用情况

截至20191231日,延边朝鲜族自治州图们江地区开发办公室共有车辆0

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

十、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件-2019年部门决算公开表

可下载附件:附件-2019年部门决算公开表.xls


 


              
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