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州开发办2020年部门预算
发布时间:2020-01-21 10:29 来源: 【打印页面】 【关闭页面

2020120

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表(见附表)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2020年收支预算总体情况

二、2020年收入预算情况

三、2020年支出预算情况

四、2020年财政拨款收支预算情况

 

五、2020年一般公共预算拨款情况

六、2020年一般公共预算基本支出情况

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2020年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

(二)、政府采购情况

(三)、国有资产占用使用情况

(四)、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

    一、主要职能

(一)负责协调和联络联合国开发计划署、工业发展组织、贸易发展会议等国际组织以及国家图们江地区开发项目协调小组、省图们江地区开发领导小组办公室、省长吉图规划实施领导小组办公室和省中朝罗先经济贸易合作区领导小组办公室;指导各县(市)长吉图规划实施办公室、口岸办公室工作及延龙图三市经济社会协调发展事业等。

(二)负责州图们江地区开发领导小组办公室日常工作。参与联合国开发计划署图们江地区开发项目有关国际会议和活动,研究图们江地区国际合作理沦及周边国家政治、经济政策,提出加快图们江地区经济发展和区域合作的政策措施,组织专家对图们江地区建设的重大问题进行决策咨询,研究国家和省、州关于图们江地区合作开发建设重大政策措施,并组织起草有关政策性、指导性文件。

(三)负责州长吉图规划实施领导小组办公室日常工作。研究确定并协调指导实施《长吉图规划纲要》重点工作任务;督促、检查州长吉图规划实施领导小组决定事项的落实;会同有关部门协调、指导国际合作和宣传推介工作,并就有关重大区域性发展问题提出指导性意见;谋划和推动双边和多边区域合作项目建设。

(四)负责州中朝罗先经济贸易合作区领导小组办公室日常工作。会同相关部门研究提出促进中朝罗先经济贸易合作区建设的工作措施和建议;促进与中朝罗先经济贸易合作区的项目建设;促进物流发展、港口合作及开辟国内外海上航线工作;加强连接中朝罗先经济贸易合作区交通基础设施(含口岸基础设施)建设;配合制定对朝经济合作中长期规划和年度计划。

(五)负责全州口岸开发和综合管理工作。负责全州口岸发展规划的编制与实施;协调周边国家口岸联检部门,建立工作协调机制,解决口岸通关问题;落实全州口岸基础设施设及精神文明创建活动。

(六)承办州委、州政府、州图们江地区开发领导小组、州长吉图规划实施领导小组、州中朝罗先经济贸易合作区领导小组和延龙图经济一体化领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,州开发办设9个内设机构,分别为秘书处、长吉图处、延龙图综合处、延龙图改革指导处、口岸处、航空处、对朝合作处、图们江处、政策法规处。

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表(见附件)

 

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

(五)部门收支预算总表

(六)部门收入总表

(七)部门支出总表

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 情况说明

 

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2020年收支总预算250.9万元,2019年预算减少224.91万元,主要原因是本年没有项目收入。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算250.9万元,其中:本年收入250.9万元,占100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入250.9万元,占100%

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算250.9万元,其中:基本支出250.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费213.16万元,占84.96%;公用经费37.74万元,占15.04%

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算250.9万元,其中:一般公共预算拨款250.9万元。支出包括:一般公共服务支出196.57万元;社会保障和就业支出23.57万元;卫生健康支出13.08万元;住房保障支出17.68万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年拨250.9款万元;其中:基本支出250.9万元,占100% ;项目支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费213.16万元,占84.96%;公用经费37.74万元,占15.04%

一般公共服务(类) 支出196.57万元,占78.35%,主要用于本单位人员经费、公用经费以及大图们江区域合作对外通道建设、延吉航空口岸联检楼维修费等。社会保障和就业支出23.57万元,占9.39%,主要用于职工基本养老保险支出 。卫生健康支出13.08万元,占5.21%,主要用于职工医疗保险、工伤保险和生育保险等支出。住房保障(类)支出17.68万元,占7.05%,主要用于职工住房公积金支出。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出250.9万元,其中:人员经费213.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费37.74万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、2020年一般公共预算三公经费拨款情况

2020三公经费预算数为0.05万元,比2019年预算数减少0.98万元。其中:

1. 因公出国(境)费0万元,比2018年预算数减少0万元。
    2.
公务接待费0.05万元,比2020年预算数减少0.98万元,主要原因是机构改革之后很少发生公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费0万元,比2020年预算数减少0万元。

八、 2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2020年部门本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.74万元,比2019年预算减少11.4万元,主要原因是20195人调出本单位。

(二)政府采购情况
2020
年本部门无政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2019 12 31 日, 本部门无车辆等国有资产。

(四)预算绩效情况说明

2020年本部门无预算绩效项目情况。

 

第四部分 名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入: 指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入: 指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  
(七)结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   
(八)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   
(九)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  
(十二)对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

(十三)三公经费: 纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
(十四)机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

可下载附件:州开发办-2020年部门预算表(附件).xls


 


              
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