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2018年度延边朝鲜族自治州发展和改革委员会部门决算
发布时间:2019-08-26 15:13:11 pm 来源:未知 浏览次数:8026次【打印页面】 【关闭页面

20198 20

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

  

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

(一)拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹经济社会发展,提出全州国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全州宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究全州经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三)参与制定全州财政政策和土地政策,根据财政、金融等方面的情况,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

(四)承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任,研究经济体制改革中的重大问题。组织拟订综合性经济体制改革方案,协调推进有关专项经济体制改革,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

(五)规划全州重大建设项目,统筹全州固定资产投资总规模和投资结构,衔接平衡需要安排上级及州政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排全州财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全州国内外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,会同有关部门研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导工程咨询业发展。

(六)推进全州经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订民航机场规划、建设等方面的重大问题。

(七)承担全州能源行业(不含煤炭)管理的职能;研究全州能源开发利用情况,提出能源发展战略和重大政策;组织拟订能源发展规划、计划;实施对原油、天然气、电力等能源的管理,协调能源发展中的重大问题;研究提出能源节约、能源综合利用、发展新能源的政策措施,安排审核相关重大建设项目;参与全州电力体制改革等相关工作。

(八)组织拟订区域协调发展及振兴延边老工业基地的战略、规划和重大政策。承担州长吉图规划实施领导小组日常工作。研究确定并协调指导实施《长吉图规划纲要》重点工作任务;督促、检查州长吉图规划实施领导小组决定事项的落实;会同有关部门协调、指导国际合作和宣传推介工作,并就有关重大区域性发展问题提出指导性意见;谋划和推动双边和多边区域合作项目建设。研究提出城镇化发展战略和重大政策,拟订对口支援等方面的有关政策规定,负责地区经济协作的统筹协调。

(九)承担全州重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

(十)参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十一)推进可持续发展战略,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十二)研究提出全州价格总水平中长期调控目标和年度调控计划,跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势,进行市场价格预警预测,提出价格调控建议;制定和调整州级实行政府指导价格或政府定价的重要商品价格和重要收费标准;负责价格争议调解处理和价格认定、复核;组织、指导全州重要农产品、重要商品价格和成本调查工作。

(十三)起草有关全州国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的单行条例草案。

(十四)组织编制全州国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十五)起草全州粮食流通和物资储备管理相关规范性文件并组织实施。研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(十六)贯彻落实国家和省、州战略物资储备规划、国家储备品种目录。根据国家储备总体发展规划和品种目录,研究提出全州组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(十七)根据国家储备总体发展规划,统一负责储备设施建设和管理。拟订州储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施州级投资项目的安排意见和建议。

(十八)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全州粮食库存检查工作。承担全州粮食安全责任制考核日常工作;组织落实全州军粮供应服务保障工作。

(十九)管理全州粮食、棉花、盐和食糖储备;负责全州粮食流通环节的宏观调控及行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(二十)负责全州盐业行政管理工作。

(二十一)承担主管行业领域的安全生产管理职责,组织指导督促企事业单位加强安全管理,依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

(二十二)完成州委、州政府交办的其他任务。

    二、机构设置及部门决算单位构成

州发展改革委设下列内设机构:办公室、国民经济综合处(研究室)、经济体制综合改革处、固定资产投资处(行政审批办公室)服务业发展与财贸金融处、产业协调处(对口合作处)、能源处(安全生产监督管理处)、地区经济处、交通运输处、农村经济发展处、社会发展处(民生工作办公室)、资源节约与环境保护处、价格与收费管理处、价格综合调控处、粮食储备处、物资储备处(国民经济动员办公室)、

机关党委(人事处)。

1. 延边朝鲜族自治州发展和改革委员会本级。

 2018年实有人员133人,其中:在职人员84人,离退休人员49人。

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

详见附件1

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计2209.03万元,比2017年增加215.44万元,增加11.1%;支出总计2454.78万元,比2017年增加735.87万元,增加42.2 %。主要原因:项目资金增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计2209.03万元,其中:财政拨款收入2205.2万元,占99.8 %;其他收入3.83万元,占0. 2%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计2454.78万元,其中:基本支出1135.1万元,占46.4%;项目支出1319.69万元,占54.1%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总决算2205.2万元,财政拨款收入总计比2017年增加230.07万元,增加12.3%。主要原因:项目资金增加。

2018年财政拨款支出总决算2443.98万元,财政拨款支出总计比2017年各增加736.56万元,增加43.1 %。主要原因:项目资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出2443.98万元,占本年支出合计的99%。与2017年相比,财政拨款支出增加736.56万元,增长43.1%。主要原因:项目资金增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出 2443.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1644.63万元,占67.3 %;社会保障和就业支出28.41万元,占1.1 %;医疗卫生与计划生育支出62.4  万元,占2.5 %农林水支出438.25万元,占17.9 %;住房保障支出73.99万元,占3.0 %;其他支出196.5万元,占8.0 %。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为949.75万元,支出决算为 2443.98万元,完成年初预算的257%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算为788.64万元,支出决算为1644.63万元,完成年初预算的209%;社会保障和就业支出年初预算为28.41万元,支出决算为28.41万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算为59.21万元,支出决算为62.2万元,完成年初预算的105%;住房保障支出年初预算为73.49万元,支出决算为73.99万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 农林水支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为  438.25万元;其他支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为196.5万元;决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1124.3万元,其中:人员经费968.98万元,主要包括:基本工资356.46万元、津贴补贴219.44万元、奖金129.95万元、其他社会保障缴费4.98万元、绩效工资81.9万元、其他工资福利支出6.58万元、离休费33.17万元、生活补助0.66万元、奖励金0.6万元、住房公积金74.87万元。

    公用经费155.32万元,主要包括:办公费17.43万元、印刷费0.59万元、手续费0.39万元、邮电费6.55万元、差旅费24.64万元、维修(护)费0.97万元、租赁费6.78万元、会议费0.62万元、公务接待费0.92万元、劳务费0.5万元、委托业务费3.34万元、工会经费8.06万元、其他交通费用53.29万元、其他商品和服务支出30.61万元

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.02万元,支出决算为7.56万元,完成预算的374%。决算数大于预算数的主要原因扶贫项目和对口项目增加。接待客人增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为1.34万元,占17.9 %;公务接待费支出决算为6.22万元,占82.1 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为1.34万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括(飞机票、住宿费、餐费)。

    因公出国(境)支出决算比2017年增加1.34万元,增长134%。主要原因:工作需要。

2.公务用车购置及运行费支出 零万元。其中:

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少22.15万元,下降100%。主要原因:公车取消。 

3.公务接待费支出  万元。其中:

其他国内公务接待支出6.22万元。主要用于各省客人接待。全年共接待国内来访团38个、来宾630人次(不包括陪同人员) 。

公务接待费支出决算比2017年减少6.38万元,下降51%。主要是减少接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出1407.15万元,比2017年增加812.56万元,增长236.7%,主要是。扶贫项目和对口项目资金增加。

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额 327.04万元,其中:政府采购货物支出22.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出304.4万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


延边州发改委2018年度部门决算.xls


              
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