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2018年度州图们江地区开发办部门决算
发布时间:2019-08-23 15:20:37 pm 来源:未知 浏览次数:8061次【打印页面】 【关闭页面

2019820

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

  

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

(一)负责协调和联络联合国开发计划署、工业发展组织、贸易发展会议等国际组织以及国家图们江地区开发项目协调小组、省图们江地区开发领导小组办公室、省长吉图规划实施领导小组办公室和省中朝罗先经济贸易合作区领导小组办公室;指导各县(市)长吉图规划实施办公室、口岸办公室工作及延龙图三市经济社会协调发展事业等。

(二)负责州图们江地区开发领导小组办公室日常工作。参与联合国开发计划署图们江地区开发项目有关国际会议和活动,研究图们江地区国际合作理论及周边国家政治、经济政策,提出加快图们江地区经济发展和区域合作的政策措施,组织专家对图们江地区建设的重大问题进行决策咨询,研究国家和省、州关于图们江地区合作开发建设重大政策措施,并组织起草有关政策性、指导性文件。

(三)负责州长吉图规划实施领导小组办公室日常工作。研究确定并协调指导实施《长吉图规划纲要》重点工作任务;督促、检查州长吉图规划实施领导小组决定事项的落实;会同有关部门协调、指导国际合作和宣传推介工作,并就有关重大区域性发展问题提出指导性意见;谋划和推动双边和多边区域合作项目建设。

(四)负责州中朝罗先经济贸易合作区领导小组办公室日常工作。会同相关部门研究提出促进中朝罗先经济贸易合作区建设的工作措施和建议;促进与中朝罗先经济贸易合作区的项目建设;促进物流发展、港口合作及开辟国内外海上航线工作;加强连接中朝罗先经济贸易合作区交通基础设施(含口岸基础设施)建设;配合制定对朝经济合作中长期规划和年度计划。

(五)负责全州口岸开发和综合管理工作。负责全州口岸发展规划的编制与实施;协调周边国家口岸联检部门,建立工作协调机制,解决口岸通关问题;落实全州口岸基础设施建设及精神文明创建活动。

(六)负责州延龙图经济一体化领导小组办公室日常工作。负责对延龙图经济一体化工作的组织、协调、检查和监督,研究提出延龙图经济一体化发展战略和政策建议;负责延龙图一体化各重大发展规划和编制及实施的督察和指导;负责延吉、龙井、图们三市重要产业发展及重大项目布局的组织、协调和落实,促进三市经济、社会和生态协调发展;研究提出与延龙图经济一体化发展相适应的体制改革和机制创新方面的政策建议。

(七)承办州委、州政府、州图们江地区开发领导小组、州长吉图规划实施领导小组、州中朝罗先经济贸易合作区领导小组及延龙图经济一体化领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,州开发办内设9个机构,分别为秘书处、政策法规处、口岸管理处、图们江处、长吉图处、航空处、对朝合作处、延龙图综合处、延龙图改革指导处。

纳入州开发办2018年度部门决算编制范围的单位包括:

1.州开发办本级

第二部分 2018年度部门决算表

 

详见附件1

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计各441.27万元、401.14万元。与2017年相比,收、支总计各减少53.80万元、228.18万元,降低10.87%、36.26%。主要原因:收入减少主要原因是上年有延边图们江国际学会课题研究经费等专项经费;支出减少主要原因是2018年项目支出减少,2017年有航线资金支出117.3万元、延龙图新区项目前期工作经费支出80万元

    二、收入决算情况说明

本年收入合计441.27万元,其中:财政拨款收入441.24万元,占99.99%;其他收入0.03万元,占0.01%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计401.14万元,其中:基本支出324.11万元,占80.80%;项目支出77.03万元,占19.20%;基本支出中,人员经费273.93万元,占84.52%;公用经费50.18万元,占15.48%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各441.24万元、401.11万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少53.71万元、148.21万元,降低10.85%、26.98%。主要原因: 收入减少主要原因是上年有延边图们江国际学会课题研究经费等专项经费;支出减少主要原因是2018年项目支出减少,2017年有航线资金支出117.3万元

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出401.11万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,财政拨款支出减少148.21万元,降低26.98%。主要原因:2018年项目支出减少,2017年有航线资金支出117.3万元

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出401.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出353.03万元,占88.02%;医疗卫生与计划生育支出17.01万元,占4.24%;城乡社区支出10万元,占2.49%;住房保障支出21.07万元,占5.25%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为471.58万元,支出决算为401.11万元,完成年初预算的85.06%。其中:

1. 一般公共服务支出—行政运行。年初预算为246.82万元,支出决算286万元,完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资新调整、绩效奖金上涨

2一般公共服务支出—一般行政管理事务:年初预算为186万元,支出决算为67.03万元,完成年初预算的36.04%。决算数小于预算数的主要原因是2018年项目支出减少,2017年有航线资金支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出—行政单位医疗:年初预算为11.88万元,支出决算11.88万元,完成年初预算的100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出—公务员医疗补助:年初预算为4.05万元,支出决算4.57万元,完成年初预算的112.84%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资新调整导致医保支出增加

5. 医疗卫生与计划生育支出—其他行政事业单位医疗支出:年初预算为0.56万元,支出决算0.56万元,完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出—其他城乡社区支出:年初没有预算,支出决算10万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年结转的省专项资金2018年支出。

7. 住房保障支出—住房公积金:年初预算为22.27万元支出决算21.07万元,完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因是2018年有人员调出导致。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出324.07万元,其中:人员经费273.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

    公用经费50.14万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.03万元,支出决算为1.03万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为1.03万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)支出决算比2017年减少2.46万元,下降100%。主要原因:本年度因工作需要未安排出国业务。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元;

公务用车运行支出0万元。2018年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少5.01万元,100%。主要原因:因公车改革车辆划转到公车服务中心,2018年未发生费用。 

3.公务接待费支出1.03万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.03万元。主要用于接待国家口岸验收组、国家联合调研组等公务接待。全年共接待国内来访团组13个、来宾133人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元,增长5.10%。主要是因为根据有关文件公务接待标准提高。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容。

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目3个,共涉及资金77.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对《长吉图规划纲要》落实经费延吉航空口岸联检楼维护费全州口岸运行管理资金等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出77.03万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出50.14万元,比2017年增加10.05万元,增长25.07%,主要是其他交通费用(公车补贴),2018年全年支出(2017年是下半年支出)。

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额16.15万元,其中:政府采购工程支出16.15万元,授予中小企业合同金额16.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,州开发办共有车辆0辆。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

十、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、其他就业补助支出:反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

十二、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方的支出。

十六、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


延边州图们江地区开发办公室2018部门决算.xls



              
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